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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15992021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11699 / 2022 (nova janela)
1169911699 / 031-08-20224.249,440,004.249,44
Detalhar ordem de fornecimento 9116 / 2022 (nova janela)
911615914689116 / 025-07-2022619,710,00619,71
Detalhar ordem de fornecimento 3304 / 2022 (nova janela)
330415535733304 / 025-04-20222.213,250,002.213,25
Detalhar ordem de fornecimento 222 / 2022 (nova janela)
222222 / 025-03-20221.770,600,001.770,60
Detalhar ordem de fornecimento 31813 / 2021 (nova janela)
3181331813 / 021-03-20221.770,600,001.770,60

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