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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13122020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10300 / 2021 (nova janela)
1030010300 / 028-06-20211.100,000,001.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 5929 / 2021 (nova janela)
59295929 / 029-04-20211.320,000,001.320,00
Detalhar ordem de fornecimento 23942 / 2020 (nova janela)
2394223942 / 011-01-20211.650,000,001.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 22535 / 2020 (nova janela)
2253522535 / 016-12-20203.960,000,003.960,00

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Total de pagamentos por mês

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