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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10222021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3142 / 2022 (nova janela)
31423142 / 004-04-202228.440,000,0028.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 4286 / 2022 (nova janela)
42864286 / 004-04-202230.573,000,0030.573,00
Detalhar ordem de fornecimento 27517 / 2021 (nova janela)
2751727517 / 029-12-202117.064,000,0017.064,00
Detalhar ordem de fornecimento 22587 / 2021 (nova janela)
2258722587 / 019-11-202128.440,000,0028.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 18014 / 2021 (nova janela)
1801418014 / 027-09-202117.064,000,0017.064,00
Detalhar ordem de fornecimento 11019 / 2021 (nova janela)
1101974735611019 / 014-06-202117.064,000,0017.064,00

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