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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12012019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4046 / 2020 (nova janela)
40466847224046 / 218-05-202064.680,000,0064.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 4046 / 2020 (nova janela)
40466808874046 / 117-04-202090.000,000,0090.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 23607 / 2019 (nova janela)
2360766160123607 / 313-01-202015.375,000,0015.375,00
Detalhar ordem de fornecimento 23607 / 2019 (nova janela)
2360766226723607 / 227-12-20194.650,000,004.650,00
Detalhar ordem de fornecimento 23607 / 2019 (nova janela)
2360766058723607 / 123-12-2019121.725,000,00121.725,00
Detalhar ordem de fornecimento 21383 / 2019 (nova janela)
2138365513121383 / 214-11-201921.825,000,0021.825,00
Detalhar ordem de fornecimento 21383 / 2019 (nova janela)
2138365544421383 / 314-11-20195.070,000,005.070,00
Detalhar ordem de fornecimento 21383 / 2019 (nova janela)
2138365290421383 / 111-11-201954.105,000,0054.105,00
Detalhar ordem de fornecimento 17254 / 2019 (nova janela)
1725464695617254 / 104-10-201929.715,000,0029.715,00
Detalhar ordem de fornecimento 17254 / 2019 (nova janela)
1725464695717254 / 204-10-201951.285,000,0051.285,00
Detalhar ordem de fornecimento 13946 / 2019 (nova janela)
1394613946 / 018-07-2019135.000,000,00135.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 11005 / 2019 (nova janela)
1100511005 / 005-07-201930.000,000,0030.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 8671 / 2019 (nova janela)
86716285218671 / 217-06-201952.500,000,0052.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 8671 / 2019 (nova janela)
86716271938671 / 105-06-201997.500,000,0097.500,00

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