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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00492016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6824 / 2020 (nova janela)
68240000070866824 / 226-06-20206.825,000,006.825,00
Detalhar ordem de fornecimento 6824 / 2020 (nova janela)
68240000070876824 / 326-06-20209.600,000,009.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 6824 / 2020 (nova janela)
68240000070856824 / 121-05-20207.350,000,007.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 3458 / 2020 (nova janela)
34583458 / 005-03-202010.150,000,0010.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 25790 / 2019 (nova janela)
25790000.006.38525790 / 206-12-20197.000,000,007.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 25790 / 2019 (nova janela)
25790000.006.38625790 / 106-12-20197.700,000,007.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 20973 / 2019 (nova janela)
2097320973 / 021-10-20198.225,000,008.225,00
Detalhar ordem de fornecimento 18782 / 2019 (nova janela)
1878218782 / 003-09-201910.350,000,0010.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 15869 / 2019 (nova janela)
15869000.005.71815869 / 012-08-20198.750,000,008.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 11952 / 2019 (nova janela)
1195211952 / 005-07-20198.400,000,008.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 7960 / 2019 (nova janela)
79607960 / 023-05-201912.425,000,0012.425,00
Detalhar ordem de fornecimento 8101 / 2019 (nova janela)
81018101 / 023-05-201910.150,000,0010.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 2863 / 2019 (nova janela)
28632863 / 003-04-20197.350,000,007.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 986 / 2019 (nova janela)
986000005014986 / 026-02-20199.800,000,009.800,00

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Total de pagamentos por mês

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