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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 40102016
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1246 / 2020 (nova janela)
1246NF 1411246 / 112-03-2020720,0021,60698,40
Detalhar ordem de fornecimento 9447 / 2019 (nova janela)
9447NF 1389447 / 427-12-2019900,0027,00873,00
Detalhar ordem de fornecimento 9447 / 2019 (nova janela)
9447NF 1329447 / 304-11-2019750,0020,93729,07
Detalhar ordem de fornecimento 9447 / 2019 (nova janela)
9447NF 61349447 / 211-07-2019420,0012,60407,40
Detalhar ordem de fornecimento 9447 / 2019 (nova janela)
9447NF 1239447 / 110-07-2019930,0025,95904,05

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