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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11332020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 31786 / 2021 (nova janela)
31786NF 346331786 / 029-12-2021272.033,730,00272.033,73
Detalhar ordem de fornecimento 21206 / 2020 (nova janela)
2120621206 / 026-11-20202.781,200,002.781,20
Detalhar ordem de fornecimento 14733 / 2020 (nova janela)
1473314733 / 014-09-20207.401,060,007.401,06
Detalhar ordem de fornecimento 14970 / 2020 (nova janela)
1497014970 / 014-09-20207.401,060,007.401,06
Detalhar ordem de fornecimento 15016 / 2020 (nova janela)
1501615016 / 014-09-20207.401,060,007.401,06
Detalhar ordem de fornecimento 15144 / 2020 (nova janela)
1514415144 / 014-09-202013.960,010,0013.960,01
Detalhar ordem de fornecimento 15145 / 2020 (nova janela)
1514515145 / 014-09-202013.960,010,0013.960,01
Detalhar ordem de fornecimento 15146 / 2020 (nova janela)
1514615146 / 014-09-202013.960,010,0013.960,01
Detalhar ordem de fornecimento 15165 / 2020 (nova janela)
1516515165 / 014-09-20207.401,060,007.401,06
Detalhar ordem de fornecimento 15184 / 2020 (nova janela)
1518415184 / 014-09-202013.960,010,0013.960,01
Detalhar ordem de fornecimento 15749 / 2020 (nova janela)
1574915749 / 014-09-20207.401,060,007.401,06
Detalhar ordem de fornecimento 15754 / 2020 (nova janela)
1575415754 / 014-09-202013.960,010,0013.960,01

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Total de pagamentos por mês

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