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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11332022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20668 / 2022 (nova janela)
2066820668 / 026-09-202217.737,650,0017.737,65
Detalhar ordem de fornecimento 20683 / 2022 (nova janela)
2068320683 / 026-09-20227.254,000,007.254,00
Detalhar ordem de fornecimento 15829 / 2022 (nova janela)
1582915829 / 009-09-20222.123,490,002.123,49
Detalhar ordem de fornecimento 15830 / 2022 (nova janela)
1583015830 / 009-09-20224.265,940,004.265,94
Detalhar ordem de fornecimento 15841 / 2022 (nova janela)
1584115841 / 009-09-20228.395,550,008.395,55
Detalhar ordem de fornecimento 16787 / 2022 (nova janela)
1678716787 / 009-09-202217.200,000,0017.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 18766 / 2022 (nova janela)
1876618766 / 009-09-20221.117,060,001.117,06
Detalhar ordem de fornecimento 15820 / 2022 (nova janela)
1582015820 / 017-08-202253.420,360,0053.420,36
Detalhar ordem de fornecimento 8310 / 2022 (nova janela)
83108310 / 016-05-20226.696,000,006.696,00

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Total de pagamentos por mês

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