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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11282022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18759 / 2022 (nova janela)
1875918759 / 015-09-20223.840,000,003.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 17545 / 2022 (nova janela)
1754517545 / 014-09-202243.999,500,0043.999,50
Detalhar ordem de fornecimento 17546 / 2022 (nova janela)
1754617546 / 014-09-202214.666,500,0014.666,50
Detalhar ordem de fornecimento 15648 / 2022 (nova janela)
1564815648 / 005-09-202260.871,300,0060.871,30
Detalhar ordem de fornecimento 16788 / 2022 (nova janela)
1678816788 / 005-09-20222.123,880,002.123,88
Detalhar ordem de fornecimento 16789 / 2022 (nova janela)
1678916789 / 005-09-2022478,260,00478,26
Detalhar ordem de fornecimento 16790 / 2022 (nova janela)
1679016790 / 005-09-202210.800,000,0010.800,00

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