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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14282019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9672 / 2020 (nova janela)
96729672 / 022-06-2020820,000,00820,00
Detalhar ordem de fornecimento 8948 / 2020 (nova janela)
8948200388948 / 104-06-20208.200,000,008.200,00

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