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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10602019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6625 / 2020 (nova janela)
66256625 / 006-05-2020425,000,00425,00
Detalhar ordem de fornecimento 1019 / 2020 (nova janela)
10191019 / 018-03-2020400,000,00400,00
Detalhar ordem de fornecimento 26149 / 2019 (nova janela)
2614926149 / 008-01-2020235,000,00235,00
Detalhar ordem de fornecimento 24689 / 2019 (nova janela)
2468924689 / 017-12-2019307,500,00307,50
Detalhar ordem de fornecimento 21807 / 2019 (nova janela)
2180721807 / 004-11-2019235,000,00235,00
Detalhar ordem de fornecimento 19471 / 2019 (nova janela)
1947119471 / 007-10-2019235,000,00235,00
Detalhar ordem de fornecimento 14577 / 2019 (nova janela)
1457714577 / 012-08-2019235,000,00235,00
Detalhar ordem de fornecimento 13586 / 2019 (nova janela)
1358613586 / 019-07-20191.610,000,001.610,00
Detalhar ordem de fornecimento 8201 / 2019 (nova janela)
82018201 / 006-06-2019235,000,00235,00

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Total de pagamentos por mês

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