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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10942019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6274 / 2020 (nova janela)
62746274 / 015-04-20201.963,200,001.963,20
Detalhar ordem de fornecimento 4446 / 2020 (nova janela)
44464446 / 013-04-20202.454,000,002.454,00
Detalhar ordem de fornecimento 1176 / 2020 (nova janela)
11761176 / 009-03-20202.454,000,002.454,00
Detalhar ordem de fornecimento 26391 / 2019 (nova janela)
2639126391 / 009-01-2020245,400,00245,40
Detalhar ordem de fornecimento 24641 / 2019 (nova janela)
2464124641 / 024-12-20192.454,000,002.454,00
Detalhar ordem de fornecimento 21846 / 2019 (nova janela)
2184621846 / 011-11-20195.153,400,005.153,40
Detalhar ordem de fornecimento 19463 / 2019 (nova janela)
1946319463 / 007-10-20192.699,400,002.699,40
Detalhar ordem de fornecimento 13561 / 2019 (nova janela)
1356127022513561 / 002-08-20195.644,200,005.644,20
Detalhar ordem de fornecimento 5946 / 2019 (nova janela)
59465946 / 024-06-20192.699,400,002.699,40
Detalhar ordem de fornecimento 8202 / 2019 (nova janela)
82028202 / 024-06-20192.944,800,002.944,80

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