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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11472020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8663 / 2021 (nova janela)
86633738068663 / 308-07-20218.250,000,008.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 8663 / 2021 (nova janela)
86633718708663 / 110-06-202116.058,000,0016.058,00
Detalhar ordem de fornecimento 8663 / 2021 (nova janela)
86633719518663 / 210-06-20211.725,000,001.725,00
Detalhar ordem de fornecimento 6400 / 2021 (nova janela)
64003696986400 / 424-05-20215.500,000,005.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 6400 / 2021 (nova janela)
64003688566400 / 212-05-20211.380,000,001.380,00
Detalhar ordem de fornecimento 6400 / 2021 (nova janela)
64003689576400 / 312-05-20215.250,000,005.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 6400 / 2021 (nova janela)
64003685856400 / 110-05-20216.392,000,006.392,00
Detalhar ordem de fornecimento 846 / 2021 (nova janela)
846846 / 015-03-202136.320,000,0036.320,00
Detalhar ordem de fornecimento 19794 / 2020 (nova janela)
1979434157619794 / 209-11-202042.437,500,0042.437,50
Detalhar ordem de fornecimento 19794 / 2020 (nova janela)
1979434185119794 / 109-11-202022.654,000,0022.654,00
Detalhar ordem de fornecimento 17485 / 2020 (nova janela)
1748517485 / 001-10-202013.256,500,0013.256,50
Detalhar ordem de fornecimento 17575 / 2020 (nova janela)
1757517575 / 030-09-20204.500,000,004.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 15439 / 2020 (nova janela)
1543915439 / 008-09-202011.503,500,0011.503,50
Detalhar ordem de fornecimento 13425 / 2020 (nova janela)
1342513425 / 010-08-20201.552,500,001.552,50
Detalhar ordem de fornecimento 13440 / 2020 (nova janela)
1344013440 / 010-08-20208.250,000,008.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 13197 / 2020 (nova janela)
1319713197 / 003-08-20205.250,000,005.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 11206 / 2020 (nova janela)
1120632023211206 / 129-06-20204.250,000,004.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 11207 / 2020 (nova janela)
1120711207 / 026-06-20201.552,500,001.552,50

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