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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11672020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8551 / 2021 (nova janela)
85518551 / 010-06-20215.400,000,005.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 3466 / 2021 (nova janela)
34663466 / 007-04-20212.970,000,002.970,00
Detalhar ordem de fornecimento 857 / 2021 (nova janela)
857857 / 015-03-20215.670,000,005.670,00
Detalhar ordem de fornecimento 19781 / 2020 (nova janela)
1978119781 / 009-11-20209.990,000,009.990,00
Detalhar ordem de fornecimento 17481 / 2020 (nova janela)
1748117481 / 001-10-20202.430,000,002.430,00
Detalhar ordem de fornecimento 13446 / 2020 (nova janela)
1344613446 / 010-08-20204.860,000,004.860,00

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Total de pagamentos por mês

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