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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12072019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1005 / 2020 (nova janela)
10051005 / 001-04-2020460,800,00460,80
Detalhar ordem de fornecimento 24513 / 2019 (nova janela)
2451324513 / 010-02-2020138,240,00138,24
Detalhar ordem de fornecimento 26376 / 2019 (nova janela)
2637626376 / 010-02-2020322,560,00322,56
Detalhar ordem de fornecimento 19660 / 2019 (nova janela)
1966019660 / 016-10-2019184,320,00184,32
Detalhar ordem de fornecimento 14571 / 2019 (nova janela)
1457127103714571 / 112-08-2019230,400,00230,40

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Total de pagamentos por mês

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