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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12322020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3447 / 2021 (nova janela)
34473641073447 / 112-04-2021720,000,00720,00
Detalhar ordem de fornecimento 895 / 2021 (nova janela)
895895 / 015-03-2021504,000,00504,00
Detalhar ordem de fornecimento 19930 / 2020 (nova janela)
1993019930 / 016-11-2020648,000,00648,00
Detalhar ordem de fornecimento 17479 / 2020 (nova janela)
1747917479 / 009-10-2020432,000,00432,00

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