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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12602020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11638 / 2021 (nova janela)
1163837703911638 / 121-07-202131.483,200,0031.483,20
Detalhar ordem de fornecimento 11639 / 2021 (nova janela)
1163937518011639 / 108-07-202113.038,200,0013.038,20
Detalhar ordem de fornecimento 8527 / 2021 (nova janela)
85278527 / 010-06-202116.699,200,0016.699,20
Detalhar ordem de fornecimento 8528 / 2021 (nova janela)
85288528 / 010-06-20211.612,800,001.612,80
Detalhar ordem de fornecimento 6207 / 2021 (nova janela)
62076207 / 012-05-20215.927,300,005.927,30
Detalhar ordem de fornecimento 5793 / 2021 (nova janela)
57935793 / 030-04-202110.315,200,0010.315,20
Detalhar ordem de fornecimento 1402 / 2021 (nova janela)
14021402 / 024-03-202131.953,600,0031.953,60
Detalhar ordem de fornecimento 881 / 2021 (nova janela)
881881 / 015-03-202117.517,000,0017.517,00
Detalhar ordem de fornecimento 19759 / 2020 (nova janela)
1975919759 / 014-12-202028.728,000,0028.728,00
Detalhar ordem de fornecimento 19863 / 2020 (nova janela)
1986319863 / 009-11-202012.814,900,0012.814,90
Detalhar ordem de fornecimento 17745 / 2020 (nova janela)
1774533654017745 / 109-10-20208.684,000,008.684,00
Detalhar ordem de fornecimento 13395 / 2020 (nova janela)
1339513395 / 004-09-202027.552,000,0027.552,00
Detalhar ordem de fornecimento 13396 / 2020 (nova janela)
1339613396 / 010-08-20208.096,200,008.096,20

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