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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13032020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13672 / 2021 (nova janela)
1367213672 / 006-08-202124.850,000,0024.850,00
Detalhar ordem de fornecimento 11659 / 2021 (nova janela)
1165911659 / 008-07-202115.000,000,0015.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 8579 / 2021 (nova janela)
85798579 / 021-06-202129.000,000,0029.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 6259 / 2021 (nova janela)
62596259 / 020-05-202118.800,000,0018.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 3439 / 2021 (nova janela)
34393439 / 007-04-202115.000,000,0015.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 863 / 2021 (nova janela)
863863 / 015-03-202147.750,000,0047.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 19894 / 2020 (nova janela)
1989434586619894 / 110-12-202040.450,000,0040.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 15427 / 2020 (nova janela)
1542733886615427 / 122-10-202022.450,000,0022.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 17570 / 2020 (nova janela)
1757033890017570 / 122-10-202010.000,000,0010.000,00

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