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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10712019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3682 / 2020 (nova janela)
36823682 / 006-04-20206.710,400,006.710,40
Detalhar ordem de fornecimento 1570 / 2020 (nova janela)
15701570 / 027-03-20205.592,000,005.592,00
Detalhar ordem de fornecimento 26138 / 2019 (nova janela)
2613826138 / 009-01-202011.743,200,0011.743,20
Detalhar ordem de fornecimento 24653 / 2019 (nova janela)
2465324653 / 017-12-20196.990,000,006.990,00
Detalhar ordem de fornecimento 23275 / 2019 (nova janela)
2327523275 / 014-11-201911.323,800,0011.323,80
Detalhar ordem de fornecimento 19466 / 2019 (nova janela)
1946619466 / 007-10-2019699,000,00699,00
Detalhar ordem de fornecimento 17076 / 2019 (nova janela)
1707617076 / 009-09-20195.452,200,005.452,20
Detalhar ordem de fornecimento 14620 / 2019 (nova janela)
1462014620 / 012-08-201913.150,000,0013.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 13564 / 2019 (nova janela)
1356413564 / 019-07-201914.417,000,0014.417,00
Detalhar ordem de fornecimento 8125 / 2019 (nova janela)
81258125 / 014-06-20193.603,600,003.603,60

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Total de pagamentos por mês

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