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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11472021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6030 / 2022 (nova janela)
60306030 / 002-05-202256.810,000,0056.810,00
Detalhar ordem de fornecimento 3523 / 2022 (nova janela)
35233523 / 025-03-202213.110,000,0013.110,00
Detalhar ordem de fornecimento 173 / 2022 (nova janela)
173271738173 / 125-02-202217.475,630,0017.475,63
Detalhar ordem de fornecimento 31815 / 2021 (nova janela)
3181527047731815 / 111-02-202218.786,630,0018.786,63
Detalhar ordem de fornecimento 29194 / 2021 (nova janela)
2919429194 / 027-01-20222.622,000,002.622,00
Detalhar ordem de fornecimento 26853 / 2021 (nova janela)
2685326640526853 / 122-12-202121.841,260,0021.841,26
Detalhar ordem de fornecimento 24771 / 2021 (nova janela)
2477126459524771 / 106-12-202121.841,260,0021.841,26
Detalhar ordem de fornecimento 21939 / 2021 (nova janela)
2193926215021939 / 112-11-202110.920,630,0010.920,63
Detalhar ordem de fornecimento 19051 / 2021 (nova janela)
1905119051 / 008-10-20216.555,000,006.555,00
Detalhar ordem de fornecimento 16332 / 2021 (nova janela)
1633216332 / 008-09-20216.555,000,006.555,00
Detalhar ordem de fornecimento 11640 / 2021 (nova janela)
1164011640 / 014-07-202139.330,000,0039.330,00

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Total de pagamentos por mês

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