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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13412020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13661 / 2021 (nova janela)
1366113661 / 005-08-20213.980,000,003.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 11654 / 2021 (nova janela)
1165411654 / 014-07-20213.980,000,003.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 8575 / 2021 (nova janela)
85758575 / 010-06-2021995,000,00995,00
Detalhar ordem de fornecimento 5811 / 2021 (nova janela)
58115811 / 028-04-20213.980,000,003.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 3435 / 2021 (nova janela)
34353435 / 001-04-20213.980,000,003.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 1394 / 2021 (nova janela)
13941394 / 019-03-202111.144,000,0011.144,00
Detalhar ordem de fornecimento 19890 / 2020 (nova janela)
1989019890 / 018-11-202014.726,000,0014.726,00

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