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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13692019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 29207 / 2019 (nova janela)
2920729207 / 027-12-201957.820,160,0057.820,16
Detalhar ordem de fornecimento 21608 / 2019 (nova janela)
2160821608 / 011-11-201955.921,280,0055.921,28
Detalhar ordem de fornecimento 21634 / 2019 (nova janela)
2163421634 / 011-11-201922.433,280,0022.433,28

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