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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14092020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26680 / 2021 (nova janela)
2668026680 / 023-12-20211.787,100,001.787,10
Detalhar ordem de fornecimento 26649 / 2021 (nova janela)
2664926649 / 022-12-20214.490,600,004.490,60
Detalhar ordem de fornecimento 24323 / 2021 (nova janela)
2432324323 / 025-11-2021824,850,00824,85
Detalhar ordem de fornecimento 21353 / 2021 (nova janela)
2135321353 / 029-10-20214.490,600,004.490,60
Detalhar ordem de fornecimento 22062 / 2021 (nova janela)
2206222062 / 029-10-20211.099,800,001.099,80
Detalhar ordem de fornecimento 18843 / 2021 (nova janela)
1884318843 / 030-09-20211.649,700,001.649,70
Detalhar ordem de fornecimento 11770 / 2021 (nova janela)
1177011770 / 028-06-2021439,920,00439,92
Detalhar ordem de fornecimento 11771 / 2021 (nova janela)
1177111771 / 028-06-2021219,960,00219,96
Detalhar ordem de fornecimento 2612 / 2021 (nova janela)
26122612 / 005-04-2021607,200,00607,20
Detalhar ordem de fornecimento 1367 / 2021 (nova janela)
13671367 / 031-03-20212.749,500,002.749,50
Detalhar ordem de fornecimento 1368 / 2021 (nova janela)
13681368 / 031-03-2021607,200,00607,20
Detalhar ordem de fornecimento 24382 / 2020 (nova janela)
2438224382 / 017-02-2021219,960,00219,96
Detalhar ordem de fornecimento 24383 / 2020 (nova janela)
2438324383 / 017-02-2021219,960,00219,96
Detalhar ordem de fornecimento 24384 / 2020 (nova janela)
2438424384 / 017-02-2021109,980,00109,98

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