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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13652019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19146 / 2020 (nova janela)
19146NF 602119146 / 006-01-20211.490,0050,811.439,19
Detalhar ordem de fornecimento 19011 / 2020 (nova janela)
19011NF 594219011 / 005-10-20201.071,0037,811.033,19
Detalhar ordem de fornecimento 6215 / 2020 (nova janela)
6215NF 59176215 / 015-05-2020408,5016,14392,36
Detalhar ordem de fornecimento 3117 / 2020 (nova janela)
3117NF 58903117 / 016-03-2020190,007,66182,34
Detalhar ordem de fornecimento 24261 / 2019 (nova janela)
24261NF 587724261 / 007-01-2020714,0028,42685,58
Detalhar ordem de fornecimento 25929 / 2019 (nova janela)
25929NF 586525929 / 027-12-20191.190,0047,601.142,40
Detalhar ordem de fornecimento 25930 / 2019 (nova janela)
25930NF 586425930 / 023-12-20191.190,0047,601.142,40

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