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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00102021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20437 / 2022 (nova janela)
2043720437 / 023-09-202278.175,000,0078.175,00
Detalhar ordem de fornecimento 12340 / 2022 (nova janela)
1234012340 / 002-09-202242.950,000,0042.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 11371 / 2022 (nova janela)
1137111371 / 006-07-202254.350,000,0054.350,00
Detalhar ordem de fornecimento 6663 / 2022 (nova janela)
66636663 / 018-05-202240.150,000,0040.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 4195 / 2022 (nova janela)
41954195 / 013-04-202245.950,000,0045.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 1690 / 2022 (nova janela)
16901690 / 021-03-202225.200,000,0024.675,00
Detalhar ordem de fornecimento 1693 / 2022 (nova janela)
16931693 / 021-03-20225.500,000,005.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 26956 / 2021 (nova janela)
2695626956 / 022-12-202131.550,000,0031.550,00
Detalhar ordem de fornecimento 25550 / 2021 (nova janela)
2555025550 / 010-12-202111.550,000,0011.550,00
Detalhar ordem de fornecimento 21603 / 2021 (nova janela)
2160321603 / 005-11-202118.025,000,0018.025,00
Detalhar ordem de fornecimento 19140 / 2021 (nova janela)
1914019140 / 013-10-202124.425,000,0024.425,00
Detalhar ordem de fornecimento 15885 / 2021 (nova janela)
1588515885 / 001-09-202112.700,000,0012.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 13459 / 2021 (nova janela)
1345913459 / 012-08-202121.150,000,0021.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 11530 / 2021 (nova janela)
1153011530 / 012-07-20218.850,000,008.850,00
Detalhar ordem de fornecimento 8687 / 2021 (nova janela)
86878687 / 004-06-202118.325,000,0018.325,00
Detalhar ordem de fornecimento 6624 / 2021 (nova janela)
66246624 / 027-04-20215.600,000,005.600,00

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Total de pagamentos por mês

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